2016-08-18 10:01:07
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编辑: 郑勇_县人社局

目??录

第一部分?部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成?

第二部分?2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分?2015年部门决算情况和重要事项说明

第四部分?名词解释

第一部分?

部门概况

比特棋牌官方版机关事业社会养老保险管理处系副科级全额事业单位,成立于1994年3月,目前共有编制数6名,工作人员8名,内设办公室、财务科、业务科、稽核科。

一、?主要职能

比特棋牌官方版机关事业社会养老保险管理处负责全县机关事业单位在职人员的养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险及失业保险的征缴工作,负责全县机关事业单位退休人员养老金的审批及发放工作;代发全县机关、全额事业单位离退休人员的房补、物业、遗属补贴等各项待遇。

第二部分

2015年部门决算表

收入支出决算总表

??????????????????????????????????????????????????????????????????????公开01表部门:????????????????????????????????????????单位:万元

收?????入

支?????出

项??目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

16559.50

一、一般公共服务支出

30

二、上级补助收入

2

二、外交支出

31

三、事业收入

3

1454.1

三、国防支出

32

四、经营收入

4

四、公共安全支出

33

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34

7519.70

六、其他收入

6

六、科学技术支出

35

 

7

七、文化体育与传媒支出

36

 

8

八、社会保障和就业支出

37

12253

9

38

 

10

39

11

40

 

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

 

46

 

18

 

47

19

48

 

20

 

49

 

21

 

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

18013.6

本年支出合计

54

19772.7

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

2140.6

年末结转和结余

56

381.5

28

57

合计

29

20154.20

合计

58

20154.20

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开02表

??部门:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴?

?收入

其他收入

18013.60

18013.60

18013.60

205

教育支出

7519.6

7519.6

1454.1

20502

普通教育

7519.6

7519.6

2050202

小学教育

3600

3600

 

 

 

 

 

2050203

初中教育

2719.7 

2719.7 

 

 

 

 

 

2050204

高中教育

1200 

1200 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

10494 

10494 

 

1454.1 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

9642.4 

9642.4 

 

1454.1 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

3410 

3410 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

5003 

5003 

 

1454.1 

 

 

 

2080503

离退休人员管理机构

29.60 

29.60 

 

 

 

 

 

2080509

其他行政事业单位离退休支出

1200

1200

20808

抚恤

805.60

805.60

2080801

死亡抚恤

805.60

805.60

20899

其他社会保障和就业支出

46

46

2089901

其他社会保障和就业支出

46

46

????注:本表反映部门本年度取得各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级?支出

经营支出????

对附属单位补助支出

合??计

19772.70

19772.70

205

教育支出

7519.7

7519.7

 

 

 

 

20502

普通教育

7519.7

7519.7

 

 

 

 

2050202

小学教育

3600

3600

 

 

 

 

2050203

初中教育

2719.7

2719.7

 

 

 

 

2050204

高中教育

1200

1200

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

12253

12253

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

11401.4

11401.4

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

3731.3

3731.3

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

6440.5

6440.5

2080503

离退休人员管理机构

29.60

29.60

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1200

1200

20808

抚恤

805.6

805.6

2080801

死亡抚恤

805.6

805.6

20899

其他社会保障和就业支出

46

46

2089901

其他社会保障和就业支出

46

46

????注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项????目

行次

金额

项????目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

16559.50 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

7519.7 

7519.70

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

21

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

22

9039.8

9039.8 

 

本年收入合计

9

16559.50 

本年支出合计

23

16559.50 

16559.50 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

???一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

????政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

16559.50 

合计

28

 16559.50

 16559.50

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

?公开05表

???部门:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合??计

16559.5

16559.5

205

教育支出

7519.7

7519.7

 

20502

普通教育

7519.7

7519.7

 

2050202

??小学教育

3600

3600

 

2050203

??初中教育

2719.7

2719.7

 

2050204

??高中教育

1200

1200

 

208

社会保障和就业支出

9039.9

9039.9

 

20805

行政事业单位离退休

8188.3

8188.3

 

2080501

??归口管理的行政单位离退休

3409.8

3409.8

 

2080502

??事业单位离退休

3548.9

3548.9

2080503

??离退休人员管理机构

29.6

29.6

2080599

??其他行政事业单位离退休支出

1200

1200

20808

抚恤

805.6

805.6

2080801

??死亡抚恤

805.6

805.6

20899

其他社会保障和就业支出

46

46

2089901

??其他社会保障和就业支出

46

46

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

经济分类
科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

16559.5

16544.5

15

301

工资福利支出

14.6

14.6

30101

??基本工资

5

5

30102

??津贴补贴

9.6

9.6

302

商品和服务支出

15

15

30201

??办公费

7.3

7.3

30202

??印刷费

1.6

1.6

30204

??手续费

0.1

30205

??水费

0.5

0.5

30206

??电费

1

1

30207

??邮电费

0.1

0.1

30208

??取暖费

1

1

30211

??差旅费

0.4

0.5

30213

??维修(护)费

2

2

30215

??会议费

0.1

0.1

30226

??劳务费

0.2

0.2

30229

??福利费

0.7

0.7

303

对个人和家庭的补助

16529.9

16529.9

30301

??离休费

635

635

30302

??退休费

11506.5

11506.5

30303

??退职(役)费

7.7

7.7

30304

??抚恤金

805.6

805.6

30305

??生活补助

3575.1

3575.1

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合??计

2140.6

18013.6

19772.70

19772.70

381.5

205

教育支出

7519.7

7519.7

7519.7

 

20502

普通教育

7519.7

7519.7

7519.7

 

2050202

小学教育

3600

3600

3600

 

2050203

初中教育

2719.7

2719.7

2719.7

 

2050204

高中教育

1200

1200

1200

 

208

社会保障和就业支出

2140.6

10493.9

12253

12253

381.5 

20805

行政事业单位离退休

2140.6

9642.3

11401.4

11401.4

381.5 

2080501

归口管理的行政单位离退休

321.5

3409.8

3731.3

3731.3

 

2080502

事业单位离退休

1819.1

5002.9

6440.5

6440.5

381.5

2080503

离退休人员管理机构

29.6

29.60

29.60

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1200

1200

1200

20808

抚恤

805.6

805.6

805.6

2080801

死亡抚恤

805.6

805.6

805.6

20899

其他社会保障和就业支出

46

46

46

2089901

其他社会保障和就业支出

46

46

46

:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

??一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

????????????????????????????????????????????????????????????????公开08表

部门:????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车????购置费

公务用车运行??维护费

注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年收入总计20154.2万元(其中本年收入18013.6万元),包括:财政拨款收入16559.5万元,年初结转和结余2140.6万元。

2015年支出总计20154.20万元(其中本年支出19772.7万元),包括:教育支出7519.7万元;社会保障和就业支出(类)12253万元,年末结转和结余381.5万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计16559.5万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,包括一般公共预算财政拨款本年收入16559.5万元、年初结转和结余0万元。??

?2015年财政拨款支出决算总计16559.5万元,支出具体情况如下:

1、教育支出7519.7万元,主要用于退休人员养老金的发放。

2、社会保障和就业(类)支出9039.8万元,主要用于退休人员养老金的发放。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出16559.5万元,比年初预算数增加2248.5万元,主要原因是2015年度进行了工资调整,人均退休金增幅加大。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算16559.50万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费16544.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2140.6万元;本年收入18013.6万元;本年支出19772.70万元,比年初预算数增加7010.3万元,主要原因是工资调整,退休费增长;年末结转和结余?381.50?万元。

第四部分

???????????名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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